根据《奉贤区2020年度至2021年度财政扶持资金管理使用情况的审计调查结果报告》，针对审计报告中反馈的相关问题，金汇镇党委和政府高度重视，召开专题会议布置整改工作方案。对审计报告中反馈的问题进行了及时通报，对问题产生的原因进行客观分析后，将各问题的整改责任具体落实到责任部门和责任人。责任部门深入研究问题成因，在此基础上完善内控制度，积极进行整改。现将整改结果报告如下：

一、部分内控制度执行不严

金汇园区4份“一事一议奖励协议”未根据内部操作口径要求报领导审批。

整改情况：经审计指出后，4份协议已完成领导补批。今后将严格执行审批制度，加强协议审核工作，所有合同由办公室做最终复核。

二、扶持协议签订和管理不规范

1、未与部分企业签订协议

整改情况：承诺整改，今后将规范与落户企业合同签订，包括“一事一议”奖励协议以及按常规扶持奖励合同。

2、部分协议遗失

2020年与招商中介机构签订的2份协议，与企业签订的4份协议因招商部门员工交接工作不细致而导致协议。

整改情况：经审计指出后，已将遗失的协议进行了补签。今后将加强合同管理，档案管理，并做好电子备份。

三、内部审计作用发挥不充分

整改情况：经审计指出后，金汇镇财政所聘请第三方会计事务所对未审计的另外两家经济园区进行审计，强化经济园区财政扶持资金过程监督，确保资金使用规范、有效。今后将组织内审人员定期对招商引资扶持资金的管理使用情况开展内部审计，充分发挥内审的监督作用。

上海市奉贤区金汇镇人民政府